一、??????? 部門基本情況

1、迪慶州司法局是獨立核算的一級行政預算單位，執(zhí)行行政單位會計制度的單位。擔負著依法治州、法制宣傳、基層人民調解、社區(qū)矯正、安置幫教，公正律師管理，法律援助工作等職能，為維護迪慶藏區(qū)社會穩(wěn)定做出了積極的貢獻。

2、州編辦核定我局行政政法編制33人，工勤編2人，年初政法機關人員35人，工勤2人，退休轉在職4人，本年退休轉在職1人，正式退休轉出2人，末實有政法機關人員34人。退休轉在職3人。

二、部門預算執(zhí)行情況分析

（一）、收入支出結構分析

本部門財政預算收入主要由人員工資、轉移支付資金、各職能項目資金組成。財政預算支出主要用于辦公費、旅差費、郵寄費、水電費、車輛運行費、公務接待費、基本建設支出等。

(二)、收入支出與預算對比分析

預算人員經費與決算執(zhí)行情況基本一致。項目資金決算執(zhí)行比預算增加了省級下達資金。主要是省級下達轉移支付資金按、辦案、裝備費；省級下達法律援助經費、普法宣傳經費。

（三）、收入支出與上年對比分析

1、行政運行財政撥款3060897.23元，支出297171.51元。基本支出結轉89177.72元。

2、一般行政管理上年結余290568.9元（其中基本建設結余94728元）元，本年財政撥款701900元，支出639097.69元，項目支出結轉結余353371.21元（其中基本建設結余94728元）

3、基層司法業(yè)務上財政拔款530500元，支出421476.93元，項目支出結轉結余109023.07元。

4、普法宣傳費本年財政撥入436800元，本年支出379565元， 項目支出結轉結余57235元。

5、法律援助經費上年結轉241106.27元,本年財政拔款334800元,支出254301.9元, 項目支出結轉結余321604.37元。

6、其它支出上年結余1052523.01元，本年收入3190634.02元，本年支出2004363.1元，項目支出結轉結余2238793.93元。

7、律師公證管理上年結轉94000元，本年收入106000元，本年支出91932.92元，項目支出結轉結余108067.08元。

8、其他一般公共服務支出上年結余240097元，本年財政撥入61200元本年支出196823.79元，年末結104473.21元

9．非稅收入、支出情況

我局每年非稅收入主要是司法考試考務費，今年開始考生通過網上繳費，考務費直接繳入省財政廳非稅專戶，按規(guī)定劃入州級非稅專戶4120元。

（四）資產負責情況分析

其他應收款年末余額為176697.08元，主要是開發(fā)區(qū)法律服務綜合樓應付工程款，其他應付款年末余額為333776元主要是往來基建工程款因法律服務綜合樓、司法業(yè)務用房未結算，多為基建暫付。

（五）固定資產情況分析

?年初固定資產為2416346.7元，本年度增加固定資產1900610.454元（開發(fā)區(qū)法律服務綜合樓已竣工交付使用，入固定資產1683660.45元，其他購進電腦等固定資產）?

?????????????? ????????????????????????????二0一五年一月十四日